益阳市妇女联合会2022年部门预算公开说明

 

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表（纵向）

9、一般公共预算基本支出表（横向）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分 2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

3、协调并争取支持妇女发展的政策措施，参与扶贫，帮助妇女脱贫致富，开展技能培训，加大妇女创业创新服务平台建设，促进妇女创业就业，指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动。

4、团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

5、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关女儿童的政策文件的制定。推动保障妇女权益法律政策和妇儿童发展纲要的实施。

6、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

7、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，开展“文明家庭”“最美家庭”“绿色家庭”“书香家庭”等创建活动，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

8、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽エ作领域。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市妇女联合会内设机构包括：益阳市妇联是正处级人民团体，核定行政编制11名，其中主席1名，副主席2名，正科级领导职数5名，副科级领导职数1名，实际人数11人。机关后勤服务全额拨款事业编制2名，实际人数2人。益阳市妇联共有5部室，分别是办公室、组宣部、权益部、家庭和儿童部和妇儿工委办（全称是市政府妇女儿童工作委员会办公室，设在市妇联）。市妇联所属事业单位市妇女儿童事务中心，属正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，其中：主任1名、副主任1名，实际人数3人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市妇女联合会本级、益阳市妇女儿童事务中心（下属非独立核算单位）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算447.38万元，其中，一般公共预算拨款247.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入200万元。收入较去年增加218.54万元，主要原因是全国妇联及省妇联“两癌”救助资金，全国妇女儿童发展基金会、省妇女儿童发展基金会贫困救助资金预计200万元；事业编制人员增加2人。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算447.38万元，其中：一般公共服务支出396.4万元；社会保障和就业支出20.46万元；卫生健康支出16.99万元；住房保障支出13.53万元。支出较去年增加218.54万元，主要原因是全国妇联及省妇联“两癌”救助资金，全国妇女儿童发展基金会、省妇女儿童发展基金会贫困救助资金预计200万元；事业编制人员增加2人。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算247.38万元，其中：一般公共服务支出196.4万元，占79.39%；社会保障和就业支出20.46万元，占8.27%；卫生健康支出16.99万元，占6.87%；住房保障支出13.53万元，占5.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算227.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算19.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

行政运行支出19.8万元，主要用于妇女儿童事业发展等业务工作开展等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费61.53万元，比上年预算增加7.53万元，比上年预算上升13.94%，主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为7.48万元，其中，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.02万元，主要原因是基本持平，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算8万元，拟召开市家庭教育工作联席会议成员单位会议和市政府妇儿工委成员单位会议，内容为加强全市家庭教育工作的统筹领导和组织协调，宣传贯彻落实新一轮妇女儿童规划纲要；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月31日，益阳市妇女联合会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台ì（套),单价100万元（含)以上专用设备0台（套）。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为447.38万元，基本支出227.58万元，单位项目支出219.8万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。